亿企代账结转损益和固定资产折旧怎么做。工资当月没发应该怎么计提，工资退回应该怎么做。
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84785041 | 提问时间：2023 12/02 17:55
您好，图1固定资产第2个就是资产折旧，损益结转在总账模块有个结转损益的图标
（计提工资）借：管理费用-工资 6000
贷：应付职工薪酬-应计工资 6000
工资退回反方向分录，把上面分录金额改为负数
2023 12/02 17:59
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