请问我公司想算可使用实际资金，现在出现以下情况，提前开票：借：应收账款 100 贷：主营业务收入 100 计提成本：借：主营业务成本 60 贷：应付账款：60 其中本年利润有50_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问我公司想算可使用实际资金，现在出现以下情况，提前开票：借：应收账款 100 贷：主营业务收入 100 计提成本：借：主营业务成本 60 贷：应付账款：60 其中本年利润有50

84785009 | 提问时间：2023 12/02 13:21

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

这个50不算没有收到

2023 12/02 13:24

5条追问解答查看全部

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老师，去年年底预估了一笔成本，当时做账，做了以下分录：借：工程施工—劳务成本50万元，贷：应付账款—预估款50万元。借：主营业务成本50万元，贷：工程施工—劳务成本50万元。借主营业务收入100万元，贷：本年利润50万元，主营业务成本50万元，。借：本年利润50万元，贷：未分配利润50万元。今年1月收到该预估成本的发票，该怎么做账

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老师：假如一家商店进货时用100元，目前卖了收到60元，货未卖完。那他进货到利润的分录是这样吗？进货时;借库存商品100贷库存现金100；销售时：借库存现金60营业收入60；结转成本：借营业成本100贷库存商品100；结转收入：借营业收入60贷本年利润60；然后下一步该咋做？谢谢老师

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老师，内部逆流交易: 子公司借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 总公司借:管理费用 100 贷:应付账款 100 抵消分录是不是: 借:主营业务收入 100 贷:管理费用 100 借:应付账款 100 贷:应收账款 100

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老师好，麻烦帮我理个科目收到预收款100，科目借现金100、贷预收账款100，预付60%费用给别的机构，借预付账款60，贷现金60，确认收入借预收账款100 贷预付账款60 主营业务收入40，那我的成本怎么做啊

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老师，我们有2种进货方式，应该怎么做分录：零售业购进商品借：库存商品100，贷：银行存款50，贷：？，销售时借：库存现金100，贷主营业务收入100，结转成本时借：主营业务成本50，贷：库存商品？零售业购进商品借：库存商品100，贷：银行存款100，销售时借：库存现金100，贷主营业务收入100，结转成本时借：主营业务成本50，贷：库存商品？

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