我公司从账上转账15万给老板个人账户,用于付房租房子是商铺但是个人买的,人家不愿意去发票,有租赁协议。付款时 借:其他应收款-老板 15 贷:银行存款15.报销时:借:费用15贷:其他应收款-老板 15.付款的分录可以理解,但是报销的分录,如果我想分月进费用,又怎么做分录呢。老师回复:您好,一般情况下,付款后收到票据,借;长期待摊费用-租赁费,贷:其他应收款-老板。分摊时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费。但是我现在无法取得发票的情况下怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间:2018 03/01 14:32
分摊时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费,做这一笔即可
2018 03/01 14:55
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