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#实务#
月末汇总抵扣进项税额：借：应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额，现在发现有550不得抵扣的，需要做转出，那转出分录是这样做吗？借：管理/销售费用550 贷：应交税费进项税额转出 550
84785014 | 提问时间：2023 11/29 12:00
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，是的，不能抵扣就是增加成本费用金额
2023 11/29 12:00

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应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额，因为做了分录借：应交税费-应交增值税(进项税额转出，，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢 146
老师，增量留底和存量留底属于进项税额，现在退税做进项税额转出，是借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出），这样做分录对吗？ 615
前提是销项＞进项，月末进项税额/销项税额/进项税额转出，月末需要分别结转吗？这个分录需要做吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 457
借：应交税费—应交增值税进项税额转出 借：应交税费—未交增值税 贷应交税费—应交增值税-进项税额可以这样做吗 158
多抵扣的进项税，现在要转出。 借：应交税费—进项转出 贷：应交税费——未交增值税 对么？ 那么应交税费——进项税额转出这个科目借方余额一直挂这么 ？ 880
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