老师您好，我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了，现在对方又要让我们红冲，如果对方红冲了发票，我这边怎么做账
问题已解决
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84785013 | 提问时间：2023 11/27 14:32
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款 负数
2023 11/27 14:33
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