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你好老师，我想问下小规模纳税人，每个月发票可以开10万1个季度30万.假如我1月开2万，2月开5万，3月开23万这样可以吗？是专票和普票一起
84785031 | 提问时间：2023 11/26 09:16
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
你好，季度累计30万以下，普票不用交税，专票需要交税
2023 11/26 09:18
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我们是小规模，开了专票也开了普票还开了普通电子发票.未达到30万。怎么报增值税 79
我们是小规模纳税人，这一季度代开了专票，自己也开了专票和普票，申报表该怎么填写啊 974
1月份有一张销售专票 给销售商开的 对方没有进行抵扣 3月份我把这张发票冲红 在开一张金额一样的发票 他在做2月份的增值税的时候 可以用重新开的这张发票进行抵扣吗 60
小规模纳税人一季度开了20万的普票，15万的专票，是按15万的专票交税还是按全额35万交税 4230
老师，小规模纳税人专票开了，普票也开了。普票没超45万。专票是肯定上税的，那请问普票上嘛。专票+普票已超45万 366
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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