收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，税额13.47，实际报销200，分录怎么写
问题已解决
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84784966 | 提问时间：2023 11/24 21:26
你好，用于员工住宿费报销，属于福利费，不允许抵扣。价税合计进费用200元。
借：管理费用-福利费-住宿费200
贷：库存现金200
2023 11/24 21:28
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