师您好，我小企业会计准则，年初暂估一笔费用，在一月份的时候已经取得发票，但在当时忘记有暂估了，直接入账计入成本费用了，已经跨年如何处理.
问题已解决
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84784981 | 提问时间：2023 11/22 20:53
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
2023 11/22 20:56
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