费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字。导致科目余额表的费总额,与利润表的管理费总额不对,要如何调整?
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84785027 | 提问时间:2023 11/22 12:36
你好
调整方法如下:
1.找到错误分录,将其调整为正确的费用明细科目的借方红字。这可以通过对原凭证进行冲销,并制作一张新的正确分录来完成。
2.调整后,重新计算科目余额表和利润表中的管理费用总额,确保它们与正确的分录相对应。
3.如果科目余额表和利润表中的其他科目也存在错误,也需要进行相应的调整。
2023 11/22 12:39
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