9月给对方开的专票，已入账。10月份红字冲销，开出蓝字发票，应该怎么入账，分录怎么做。购买方未认证发票
问题已解决
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84785032 | 提问时间：2023 11/22 10:07
同学您好。
10月份红字冲销时：
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-应交增值税（销项税额） （红字）
开蓝字发票时的分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
希望能帮到您。
2023 11/22 10:09
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