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#初级职称#
老师9月份开出去的发票，10月份钱才到账，10月份应该如何做账； 9月份的分录是： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
84784995 | 提问时间：2023 11/20 11:48
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 借：银行存款 贷：应收账款
2023 11/20 11:49
4条追问解答 查看全部

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老师好，比如我司9月份应收账款是5万没收回来，但在10月份收回来了，这账分录怎么写， 87
老师，关于客户退货问题 ，想问客户每个月都有退货，例10月份对账单，应该退的是9月份的产品，在10月份对账金额是10万，含退货2万，原货款12万，客户是直接从10月份12万货款扣减了退货的2万，那我们做账，是直接做一笔，挂应收账款 10 万 贷 主营业务收入10 万 还是，借应收账款 12 0000 贷主营业务收入 120000 借：原材料 20000，贷 主营业务成本 20000，哪一种分录是正确的？谢谢 486
你好老师，帮我看下我做的对错，1，未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费已交税金2，应收账款，借，应收账款 贷，库存现金 3.冲销未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费，已交税金 4，冲销应收账款 借，应收账款，贷，库存现金 15464
请问老师9月的税款10月交，那在9月时分录是不是怎样写，10月又是怎样写呢 380
你好，老师…9月份我开错的需要冲红的发票，在9月份没有认证。然后10月份冲红后，在重新开蓝字发票也不影响9月份抵扣吗 440
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