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#建筑#
老师 我想请问一下，我们是园林单位，开了100万的工程发票，收到25万的劳务分包方的发票，那我预缴税的时候是不是能扣掉分包方这一部分 （100万-25万）/1.09*0.02
84784984 | 提问时间：2023 11/16 21:57
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的这个是可以抵扣的
2023 11/16 21:57
2条追问解答 查看全部

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建筑行业，这个附表三，是不是如果有分包，差额纳税，需要在这里填写？我们是一般纳税人，比如有桩基劳务分包工程，分包方是给我们开专用发票的，进项税可以抵扣。假设本期收到100万桩基劳务分包发票，需要将100万在此处申报填列吗？ 14
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老师:您好！跨地区建筑服务，预缴增值税问题！如果本月开票100万，如果签订了80万的分包合同，分包单位向我们提供了发票，是不是就只用预缴:100万-80万＝20万的开票税额？有规定是劳务分包或者是建筑分包吗？ 860
亲，建筑公司开100万票税负率控制在2%，是不是用100万/1.09*0.02 324
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