公司有内外两份账，10月份收入货款未开发票内账，借：其他货币资金_微信待：主营业务收入因微信收款所以10月外帐未作 11月又要开发票，内账该如何调整_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司有内外两份账，10月份收入货款未开发票内账，借：其他货币资金_微信待：主营业务收入因微信收款所以10月外帐未作 11月又要开发票，内账该如何调整

84784986 | 提问时间：2023 11/14 16:05

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这样的话，内账就是先冲销10月份那个做收入的分录，然后内账在做一个正确的金额的

2023 11/14 16:06

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郭老师，内账：微信10月份收了货款，当时说不开发票就做了收入，借：其他货币资金-微信。贷：主营业务收入，11月又要开发票了，但10月份的时候已经做了主营业务收入了，我公司分内外账

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