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#实务#
老师帮忙看看小规模纳税人增值税分录写的对不对 1.平时收到收入做，借 银行存款 贷 收入 贷 应交税费—应交增值税—销项税额 2.计提增值税 借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 3.缴纳增值税 借 应交税费—未交增值税 贷银行存款
84785001 | 提问时间：2023 11/10 11:34
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 不对 没有期末结转  是下月交税就行了 
2023 11/10 11:35
6条追问解答 查看全部

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 493
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
老师，做完销售收入的凭证，销项税额有余额，这样转对不对呀？1、借：应交税费－应交增值税－销项 贷：应交税费－未交增值税 2、转出未交增值税，借：应交税费－未交增值税 贷：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 3、下月转回并缴纳缴纳： 借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 货：应交税费－未交增值税 缴纳：借：应交税费－未交增值税 贷：银行存款 691
月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
计提了增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交增值税未交增值税，缴纳时借应交税费未交增值税 贷银行存款，那么应交税费应交增值税转出未交增值税怎么平账 743
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