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#实务#
老师 实操系统里面 快学4S点报税资料 本期应税货物销售额3702935.20元 本期应税劳务销售额294778.820元 取数怎样来的？
84784985 | 提问时间：2023 11/10 10:56
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 得问客服哦
2023 11/10 10:56
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申报校验不通过,主表第1栏（“应税货物及劳务”+“应税服务”）本期数+第4栏（“应税货物及劳务”+“应税服务”）本期数+第9栏（“应税货物及劳务”+“应税服务”）本期数+第16栏（“应税货物及劳务”+“应税服务”）本期数+第19栏（“应税货物及劳务”+“应税服务”）本期数之和大于等于（电子发票开票金额+增值税防伪税控普通发票开票金额）合计数校验失败：[申报金额为-25514.45，电子发票开票金额为0，防伪税控信息系统增值税普通发票金额为0.00]。 这是个个体户本季红冲发票一张，又在税务局代开专票3的税率，就不让报税了 428
发票开的内容是技术服务费，报税时填应税货物销售额还是应税劳务销售额 195
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