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#实务#
一人独资有限责任公司，年末不是要结转本年利润，也要做利润分配-未分配利润？提取盈余公积-法定盈余公积？亏？盈利？
84784957 | 提问时间：2023 11/09 16:26
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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不需要提取盈余公积
2023 11/09 16:27

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积？ 247
老师好，年终将本年利润结转到利润分配，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 同时提取盈余公积 提取时，借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时，借 利润分配 -未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积。老师，这样的步骤对不对 531
400万利润，提取盈余公积；借利润分配-提取盈余公积40万元 贷：盈余公积-法定盈余公积40万元 ，结转本年利润 借：利润分配-未分配利润360万元 贷：本年利润360万元？是这样做吗 114
老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师 359
 老师，我想咨询一下，公司不计提任意盈余公积，我计提法定盈余公积的会计分录是不是这样: ①、先结转本年利润:（盈利） 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 ②、计提法定盈余公积: 借:利润分配-提取法定 盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 ③、结转（这一步我的摘要怎么写？） 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-法定盈余公积 70
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