问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师您好,跨区预缴增值税后,我在本地申报时,已缴的金额填在哪个表,哪一格,填的时候是只填我预缴的增值税,还是预缴的增值税和附加税加起来的金额
84785023 | 提问时间:2023 11/09 11:46
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对于跨区预缴增值税的问题,您在本地申报时需要填写《增值税纳税申报表》。在该表中,您需要将已预缴的增值税金额填入第30栏“分次预缴税额”中。 具体来说,第30栏“分次预缴税额”分为三行,分别对应不同的预缴税款情况。其中,第一行“本期数”应填写本期预缴的增值税金额;第二行“累计数”应填写自本期起至申报期止的累计预缴增值税金额;第三行“抵减数”应填写本期抵减的预缴增值税金额。 此外,如果存在附加税费,您需要将附加税费金额填入《增值税纳税申报表》第31栏“分次预缴税额(附列资料)”中。该栏也分为三行,分别对应不同的附加税费情况。 因此,在填写《增值税纳税申报表》时,您需要将预缴的增值税金额和附加税费金额分别填入相应的栏位中。
2023 11/09 11:48
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取