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#实务#
老师我们是一般纳税人，收到水电费的专票，钱也付了，但是这个月我不抵扣这张票，我可以借预付账款水电费贷银行存款，下个月抵扣时候再借管理费用，应交税费进项税额，贷，预付账款吗，还是不管抵扣不抵扣，都是直接借管理费用，应交税费进项税额，贷银行存款呢
84784988 | 提问时间：2023 11/07 09:24
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，这个月借管理费用 应交税费，待认证 贷银行 做这个根据全责附生制，它属于这个月的费用。
2023 11/07 09:25
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老师收到的票是专票的话。我们是预付 是不是就应该是借预付账款 应交税费 贷:银行存款 404
老师您好：请问已抵扣的进项税额转出，后面的分录怎么做？谢谢 借：预付账款 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 916
收到水电费发票了，为什么不计入 借：管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 而要记入 借：预付账款 贷：银行存款 ？？？？ 147
支付款项未收到，借预付账款，贷银行存款，收到专票，借管理费用，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款，分录没问题把？ 284
借 库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷预付账款 老师，不抵扣税金分录对吗 658
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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