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#实务#
老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
84784971 | 提问时间：2023 11/04 09:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，他数量有多开的吗？
2023 11/04 09:41
8条追问解答 查看全部

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六月收到供应商的返利10万，这10万元没有直接付给我们，而是抵扣应付货款了，我想问一下账务处理怎么做？说明一点之前都有开专票给我们 这10万我们也没有给供应商开发票，就是直接抵扣应付款了 275
老师，请问之前付给对方的押金，现在押金抵货款，抵完货款还余27元，这个要怎么处理账务，然后货款是正常要对方开票过来的吧 133
帮忙开发票过来，付款是要付给开发票过来的供应商吗 458
公司有笔去年供应商没有开发票过来，我们是对公付款了，现在怎么处理这个问题 111
退货，实物已经交回给供应商，供应商没有开红字发票过来，我方账务处理? 228
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