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#建筑#
老师，我们前几个月开的发票，现在红冲了，我之前做分录是借：应收，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税。税款已经缴纳，现在红冲了，我分录应该怎么写？
84784949 | 提问时间：2023 11/03 15:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023 11/03 15:36
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老师你好！第三季度开出的3%的普票30万，分录借：应收账款30万 贷：主营业务收入291262.14 应交税费-应交增值税：8737.86 借：应交税费-应交增值税5825.24 贷：营业外收入5825.24 借：应交税费-应交增值税2912.62 贷：银行存款2912.62，将这三张发票作废，上方的三笔分录需要全部红冲吗？谢谢！ 69
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1825
开出的发票：借：应收帐款，贷：主营业务收入，应交税费，应交增值税 销项税 借：银行存款，贷：应收帐款 372
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
2022年开的免税发票 分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 当季度未超45万分录 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入-税收减免 582
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