1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中，如有需要，也可以将相应的数据填入相应的栏次中。