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退货做借 ：应收 负数 贷：以前年度损益调整 负数 应交税金/销 为什么用以前年度损益调整这个科目 不明白
84784979 | 提问时间：2023 11/01 10:27
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
不用那样做，直接红冲本年的销售收入和销项税
2023 11/01 10:29
10条追问解答 查看全部

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做了借：应收账款 贷：以前年度损益调整 为什么以前年度损益调整是负数 452
往年应该记入往来科目的费用记入了费用科目，费用多记入，现在用以前年度损益调整，分录是借其他应收，贷以前年度损益调整，这个以前年度损益调整是借方负数还是写在贷方正数呢 1845
以前的管理费用多做了，通过以前年度损益调整科目做账，为什么以前年度损益调整的贷方需要录入负数 477
老师是这样的，我开始清缴所得税做错了，做的是计提所得税，12月份发现我做了冲回用的是负数，又做了借：以前年度损益调整 贷：应交税金/企业所得税。借：本年利润 贷：以前年度损益调整 336
老师我以前年度损益调整余额 为负数，应该是借本科目还是贷本科目 568
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