问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
进项税不应抵扣的抵扣了，现在更正报表做转出，增值税报表更正了，那季度所得税报表是不是也得更正，所得税已经交了，是不是得退税，怎么处理
84784969 | 提问时间：2023 10/27 10:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，所得税的你可以在账务处理做到这个月所得税的不影响。
2023 10/27 10:09
5条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师好，现在是不是，第季度的所得税报表不能更正 118
现在做了会计报表更正 更正完发现资产总额超了 这个不符合小微企业了 所得税报表是不是也要修改？ 147
请问老师，如果发现22年不能抵扣的进项税抵扣了，是更正22年增值税报表，还是在今年报表直接做进项转出 122
老师，年所得税申报表更正后财务报表的利润表是不是也要更正? 1487
老师你好，请问下18年的费用发票，税局要求做进项转出，更正之前的财报。除了增值税报表，其他企业所得税报表、汇算清缴及财报是不是也要同时更正? 331
最新问答
查看更多
个人领取企业年金怎么交个人所得税，谢谢！ 昨天
请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。 　 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册