您好老师麻烦问一下库存问题，我们之前有自己店面产生的库存，但从20年就没有店面了，但库存还在，现在实际库存与sap系统账面金额不一致？实际库存与账面金额多这得怎么调账？账务处理怎么做？谢谢
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间：2023 10/26 14:25
没有计提印花税、工会经费、水利专项基金，直接申报缴纳，具体的会计分录可以这样做：
1.印花税：借：税金及附加---印花税贷：银行存款
2.工会经费：借：管理费用---工会经费贷：应付职工薪酬---工会经费
3.水利专项基金：借：税金及附加---水利专项基金贷：应交税费---水利专项基金
缴纳时1：
1.印花税：借：应交税费---印花税贷：银行存款
2.工会经费：借：应付职工薪酬---工会经费贷：银行存款
3.水利专项基金：借：应交税费---水利专项基金贷：银行存款
2023 10/26 14:26
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