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#实务#
学堂老师，之前的一笔款项只是挂其他应收款-客户，现在开完普票了，如何做分录呢？借：银行存款，贷：其他应收款，但是当时是借方的其他应收款，没有贷记收入，现在如何做分录呢？
84785024 | 提问时间：2023 10/25 13:43
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！你当时怎么做的分录
2023 10/25 13:44
11条追问解答 查看全部

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老师，您好，老板私人微信收的款项，当时是做了分录，借：其它应收款～某某 贷，主营业务收入，现在要交所得税，我可以做这个分录吗？借：应交税费-应交所得税，贷：其它应收款～某某 122
当时合伙人打钱到公司做的分录是借：银行存款 贷：其他应收款，这些进来的钱用作退客户货款，借：应付账款，贷：银行存款。现在就是其他应收款有五百多万挂在贷方不知道怎么冲平？ 358
之前付款走的往来科目借方“其他应收款”，现在退回多付的款， 分录 借 银行存款 借 其他应收款（红字） 可以吗？ 还是贷 其他应收款 851
老师之前银行流水没有都挂应收账款，然后现在有流水了可以一笔做一个银行存款和其他应收款吗这样可以吗 402
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