老师,我们当月卖出去了货物,当月进来了货物但是发票没到,我们当月,销售,入库,结转成本,那下个月来发票以后,我们怎么做账呢,
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84785037 | 提问时间:2023 10/24 10:40
暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/主营业务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2023 10/24 10:42
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