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#实务#
甲地板厂为增值税一般纳税人，主要从事实木地板的生产和销售业务，2021年10月有关生产经营情况如下： (）销售自产M型实木地板，取得含增值稅销售额113万元。 要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。 1计算甲地板厂当月M型实木地板增值税销项税额的是多少
84784962 | 提问时间：2023 10/22 17:09
意思老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，销项税额=113/（1+13%）*13%=13万元
2023 10/22 17:09

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自产M型实木地板连续生产N型实木地板交增值税吗 164
甲地板厂(增值税一股纳税人)，主要从事实木地板的生成和销售业务，2021年10月有关经济业务如下:1.销售自产M型实木地板，取得含增值税销售额113万元2.将一批自产M型实木地板用于集体福利，相同数量M型实木地板含增值税售价13.56万元。3.进口生产用设备一批，该批设备货价540万元运抵我国关境内轮入地点起卸前的包装费15万元、运费5万元、保险费5万元。货物报关后，按照规定缴纳了进口环节增值税，取得海关进口增值税专用缴款书，关税税率5%，增值税税率13%。要求:计算甲地板厂本月应纳增值税税额。 171
1.某地板厂为增值税一般纳税人，2022年3月将自产的A型实木地板连续生产出高档实木地板对外销售，取得不含税的收入120万元；又将自产的B型实木地板用于装修本企业的办公楼，该批地板的成本为30万元；将自产的C型实木地板作为福利分给职工，该批地板的成本为15万元；将委托加工收回的全部D型实木地板对外销售，获得含增值税收入100万元，受托加工厂在交付该D型实木地板获得不含税销售额50万元。已知无同类B型、C型实木地板对外销售价格，实木地板消费税税率为5%、成本利润率为5%。该厂当月应纳消费税和应确认的增值税销项税额分别为多少万元。 370
某地板厂为增值税一般纳税人，2019年5月向某建筑商场销售实木地板一批，取得价款110.4万元（含税）包装费及装卸费共计2.6万元，增值税税率为13％，消费税税率5％1，实木地板不含税销售额2，实木地板的销项税额3，销售实木地板的应纳消费税 277
甲公司是增值税一般纳税人，从事实木地板的生产和销售。将自产的A型实木地板0.2万平方米无偿提供给某房地产公司，用于装修该房地产公司的样板间供客户参观，已知该批A型实木地板的成本为20万元，无同类销售价格。实木地板的成本利润率为5%。要求：计算甲公司的增值税销项税额。（假定不考虑消费税） 275
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