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月底把未交增值税结转到了应交税费-转出未交增值税了，然后用加计抵减额冲销了当月的未交增值税，那么附加税还需要计提么？
84785002 | 提问时间：2023 10/22 10:40
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
按实际交的增值税计提附加
2023 10/22 10:42
4条追问解答 查看全部

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上面这个数是销-进项=15238904，这样子做对吗 计提增值税 5月 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15238904 计提增值税 5月 应交税费-未交增值税 15238904 增值税加计抵减 5月 应交税费-未交增值税 1099063 增值税加计抵减 5月 营业外收入-加计抵减 1099063 3074
老师 增值税加计抵减时 借方：应交税金-增值税加计抵减 贷方： 其他收入-增值税加计抵减 计提增值税： 借方 应交税金-应交增值税-转出未交 贷方：应交税金-未交 抵减时： 应交税金-未交增值税 贷方：应交增值税-加计抵减 这样做对吗， 不对的话写个正确的谢谢 655
如果是销项大于进项： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 这个转出未交增值税，一直在贷方吗？还是需要结转？ 212
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结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 342
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