您好，小规模只开了税率3的专票，增值税主表第一和二行填完后提示，填列附表，应该怎么填_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

您好，小规模只开了税率3的专票，增值税主表第一和二行填完后提示，填列附表，应该怎么填

84784950 | 提问时间：2023 10/22 08:37

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，下面的提示看不太清楚，我们是开1%还是3%专票啊，另外咱是工程填在货物劳务那一列的，不是服务这里哦

2023 10/22 08:39

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，老板在4月份开了一张3%税率的专票给客户，我报税的时候是填在增值税主表第二行，还是去附表一里面填？

275

增值税申报为什么填完附表一。附表三还要返回附表一，填完前面的，再填附表二，再返回主表，再到附表四再返回主表

136

老师，我们是小规模，我开了1个点的专票，但是申报的时候需要填附表一，附表一的第8项怎么和主表的数不一样？应该怎么填附表一呀？

2410

个税退税返回，增值税申报附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服务费专票，附表1自动生成了，主表怎么填，都不填吗？填哪里，主表第一栏只有销售货物，销售劳务，纳税调整

741

购买方被冲红的专票做账后增值税申报表附表二第20行怎么填，必须要填吗？

1492

最新问答

老师你好，公司销售门口机给小区物业公司，门口机开门用的是公司研发的app软件，软件里面有广告，公司答应物业公司门口机产生的广告收益，跟物业公司分成。门口机所属权是物业公司，相当于物业公司提供设备和渠道，公司提供软件广告，有收益分成。这分成是开什么发票？ 12小时前

请郭老师继续回答，营业执照照有注册资本的。那是ban理完股权转让后，带什么东西去gong商ju更换新的营业执照？ 22小时前

请问老师：小规模纳税人月销售额，不超过10万，可以免增值税，销售额是不含转让不动产的，若某小规模纳税人，某月的销售额有5万，但是全部是来自于卖房所得，那是不是这 5 万就不能免增值税了？另外，自然人也适用小规模纳税人的税收办法吧？那自然人某月卖了房，收入5万，那该自然人是不是要交增值税。昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果