小规模增值税3个点开票一个点，一个季度开了10000万，未达到起征点，报税填小微免税，但小微免税额自动显示是3个点的税额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模增值税3个点开票一个点，一个季度开了10000万，未达到起征点，报税填小微免税，但小微免税额自动显示是3个点的税额

84785010 | 提问时间：2023 10/21 17:27

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

没关系，只要期末未缴增值税是0，不用缴

2023 10/21 17:28

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老师季度申报增值税，是按照3个点自动核算的小微企业免税额，那跟开票系统的一个点的税额不一样，是要调整哪里呢

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您好，小规模纳税人开票30万以下，未达到起征点，本身使用税率是3%，现在有政策优惠，实际开出的发票税率是1%，那么增值税申报表中本期免税额怎么填，是填小微企业免税额还是未达起征点免税额，是按照税率3%还是按照1%填

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小规模未达起征点收填在第10行第9行，同时本期免税额要填收入x3％，其中小微企业免税税额收入X3％，对吗

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未达到起征点免税额怎么填

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小规模，本季度只有未开票收入，填写完后，本期免税额是3%自动带出的，小规模免税额不是1%吗，一个自动带出额有影响吗，未开票收入24800，表上自动带出额744，实际免税额不是248吗

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