小规模纳税人 减按1%征收，季度销售额超过30万了，做账时 我是直接按照 销售额/1.01*0.01来计算增值税的
但是电子税务局申报时，表二是自动按照3%计算应纳税额的，所以表一里的不含税金额 我只能按照表二的金额来填，那减免税明细表里的金额 我怎么计算呢？
(请老师用实际金额来举例)
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间：2023 10/20 18:01
含税销售额40万
减免表本期发生额和实际抵扣金额填写40/1.01*2%=0.7921
2023 10/20 18:04
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