老师，您好！我们公司一季度的时候红冲了去年的票，但是一季度开票金额小于红冲的金额，导致一季度收入为负，增值税税表不能填负数，我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候，提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好！我们公司一季度的时候红冲了去年的票，但是一季度开票金额小于红冲的金额，导致一季度收入为负，增值税税表不能填负数，我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候，提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢

84784952 | 提问时间：2023 10/19 13:14

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这种你们不能自己申报的话，就得去税务申报

2023 10/19 13:15

8条追问解答查看全部

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