1、
开票金额:180791.57
开票税额:16271.24
价税合计:197062.81
2、项目地预缴增值税,一般计税,预缴增值税:3615.83
预缴附加税:(城建72.32,教育附加108.47,地方教育253.11)
预缴所得税:361.58
这几笔如何写分录?
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问题已解决
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#建筑#
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84785042 | 提问时间:2023 10/19 09:23
您好
借:应交税费-预缴增值税3615.83
借:应交税费-城建税253.11
借:应交税费-教育费附加108.47
借:应交税费-地方教育费附加72.31
借:应交税费-企业所得税 361.58
贷:其他应付款等 3615.83+72.32+108.47+253.11=4049.73
借:应收账款18079.57
贷:工程结算16271.24
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)197062.81
2023 10/19 09:35
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