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#财务软件#
老师您好。建筑企业做绿化工程的小规模。开了一张发票退了。但是税是外地交的不退。说留底下次抵扣。那这个是属于预交增值税吧？是不是会计科目借，应交税费预交增值税。等下次抵扣的时候在转到未交增值税里啊？小规模这么做可以吗？还是说不用用这个科目直接在未交增值税里放着就行？
84784967 | 提问时间：2023 10/18 22:04
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个的话小规模是可以这样做的，你好，可以坐着
2023 10/18 22:04
14条追问解答 查看全部

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年底做转出未交增值税，应交税费总科目里借方金额大于贷方金额，这个时候我做科目是不是:借:应交税费增值税销项，贷:转出未交增值税，借:转出未交增值税，贷:应交税费增值税进项， 850
预交增值税为啥到到期末要转到未交增值税的借方 3823
老师 留底的增值税进项税 要转到应交税费-未交增值税里面不 476
如果月末应交税费月末余额是负数，是不是做分录，借应交税费―未交增值税，贷应交税费―应交增值税（转出未交增值税） 1512
老师你好，我小规模开出票应该是贷应交税费一应交增值税，软件没有这个科目的，有个应交税费一未交增值税 820
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