老师好，请问由于九月份调了社保基数，九月份申报补交7月和8月的社保单位承担87.52元，个人承担社保44.56元.一共补交社保132.08元，请问9月份怎么写分录？
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84784982 | 提问时间：2023 10/18 20:56
您好，（员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 44.56
贷：其他应收款-社保 44.56
（计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险87.52 贷：应付职工薪酬-五险 87.52
（代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 44.56 应付职工薪酬-五险 87.52 贷：银行存款 132.08
2023 10/18 20:58
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