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20201年的消耗性生物资产10万年末忘了结转了，2023年怎么处理？ 借：以前年度损益调整 10万 贷：消耗性生物资产10万 然后借：利润分配-未分配利润10万 贷：以前年度损益调整10万 是这样做吗？
84785030 | 提问时间：2023 10/18 20:55
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，是的，还要更正申报2022年年度所得税汇缴申报表哦
2023 10/18 20:56
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老师，2023年做的会计分录是借:以前年度损益调整10万（2022年房租），贷:银行存款10万，借：利润分配——未分配利润10万 贷：以前年度损益调整10万，今年汇算23年的所得税汇算清缴时纳税调整扣除项填10万？正确吗？ 1386
老师，我们现在发现盘点发现账上存货有10万，实际库存并没有，查账发现是2020的时候卖出去的商品没有结转成本，我在2023年6月结转的成本 借：以前年度损益调整-主营业务成本10万，贷：库存商品10万，期间损益结转，借：利润分配-未分配利润10万，贷：以前年度损益调整-主营业务成本10万，这样做多吗？对报表有影响吗？ 235
企业有所得税退税，收到资金后，从以前年度损益调整转入，利润分配未分配利润还调整盈余公积吗？ 退的是以前年度的 1.收到退税款 借:：银行存款 10万 贷：应交税费--应交所得税 -10万（借方） 2.结转 借：应交税金--应交所得税 -10万（贷方） 贷：以前年度损益调整 10万 同时 借：以前年度损益调整 10万 贷：利润分配--未分配利润 9万 盈余公积 1万 588
企业收到税局退回去年预缴的企业所得税10万，是这样做账我之前缴费的时候已经 计提过了 借：所得税费用，10万 贷：应交税费-应交所得税，10万 缴款时， 借：应交税费-应交所得税，10万 贷：银行存款10万 1.收到退税款 借::银行存款10万 贷:应交税费--应交所得税.10万 2.结转 借:应交税费--应交所得税10万 贷:以前年度损益调整10万 同时 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配--未分配利润10万 687
老师做以前年度损益调整的分录是这样吗？银行长，现金短。 借：银行存款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润借：以前年度损益调整 贷：现金 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 1176
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