小规模纳税人开具了1%的专票485500（不含税金额480693.11，税额4806.89），开具了1%的差额征税的普票（金额92451.11，税额383.89）差额54060，增值税纳税申报表主表以及附列资料一应该如何填？
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84785035 | 提问时间：2023 10/18 13:16
第一行第二行填写480693.11
第四行、第五行填写差额5%的，按照收入减去成本，这个余额除以1.05乘以5%
附列资料第十列填写的是你的成本加税合计。
2023 10/18 13:18
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