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季度超过31万是全额交税还是按开出的票面1%的来交税，2%是免税的吗
84785014 | 提问时间：2023 10/18 10:00
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，是按照不含税金额全额计算缴纳
2023 10/18 10:00
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老师好，小规模纳税人季度超过30万是怎么交税，比如31万是按照31万全部交增值税是吧？还有超过30万是按1%还是3%交增值税？ 780
现在小规模开票1个点加上免税的一共31万，如果去掉免税的，1个点的就开24万，那是31万全额纳税还是24万交税 489
这个怎么回事啊？这个季度实际1%的普票只了413614元，另外的是开的免税发票超过30万是不是全额交税啊但是我开了37万的免税发票是不是我开的70多万要全额按照1%交税呢？那我开具免税的发票是要全额交税吗？这样申报是不是我开具的免税发票不用交税？这个免税发票是1月份政策没有出来时开具的系统会监测到我季度超过30万没有全额交税呢？不是说30万全额缴纳啊政策没有变更之前是可以开具免税发票的超过了啊不是70多万吗 533
这个怎么回事啊？这个季度实际1%的普票只了413614元，另外的是开的免税发票超过30万是不是全额交税啊但是我开了37万的免税发票是不是我开的70多万要全额按照1%交税呢？那我开具免税的发票是要全额交税吗？这样申报是不是我开具的免税发票不用交税？这个免税发票是1月份政策没有出来时开具的系统会监测到我季度超过30万没有全额交税呢？不是说30万全额缴纳啊政策没有变更之前是可以开具免税发票的超过了啊不是70多万吗 525
老师小规模季度开票超过45万了，要全额交税，但是专票跟普票都有开3%跟1%的，怎么交税，还有减免1%税额说法吗？ 4021
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