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去年的账有一笔库存商品忘记结转销售成本了，在今年进行调整，可以直接做以前年度损益调整，贷库存商品吗？可以不进行利润分配科目过渡吗？
84785033 | 提问时间：2023 10/15 16:28
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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可以你那样做的，最后还是要转入利润分配
2023 10/15 16:28
7条追问解答 查看全部

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去年成本结转多了，今年怎么红冲？ 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润，这样做对吗？年度汇算清缴的时候要不要做纳税调整？ 916
去年多结转的成本能否在今年直接冲回呢？借：主营业务成本-红字 贷库存商品-红字。还是需要通过以前年度损益调整来调整呢？ 2283
老师，我们是小企业会计准则，去年进行预提费用，暂估成本，今年可以直接进行冲暂估预提嘛?就是去年的暂估预提做一笔负数，再进行票入账，还是直接做一笔借以前年度损益调整，贷其他应付款—预提/应付账款—暂估，借:利润分配—未分配利润，贷:以前年度损益调整 1877
老师，这个去年多结转成本了，今年要更正去年的结转成本，这样冲销负数冲。更改：借：以前年度损益调整，贷：库存商品吗？ 377
老师，去年有一笔账做错了。2021年借库存商品贷应付账款 其实应该是借库存商品贷生产成本。今年4月份刚发现错误，现在能调整过来吗到 涉及到调整以前年度损益吗。 217
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