小规模纳税人从一家公司采购的进项（专票），卖给了两家，一家开专票，一家开普票。怎么算抵扣和应交增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人从一家公司采购的进项（专票），卖给了两家，一家开专票，一家开普票。怎么算抵扣和应交增值税

84785017 | 提问时间：2023 10/15 12:41

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，小规模纳税人不能抵扣进项税，价税合计计入成本费用

2023 10/15 12:41

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我们是一般纳税人，同一家公司可以既给我们开专票，又开普票吗？

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老师，我们专票、普票都可以开，一家小规模纳税人要专票，是不是要按对方要求开，还是不能给对方开，只能开普票？

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能不能把一家公司拆分成两家公司，注册一家开普票小规模，另一家开专票一般纳税人，请问开设一般纳税人公司有没有什么需要注意的？

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统一个法人的两家一般纳税人，可以把开专票将存货卖给自己的另一家一般纳税人公司吗？

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老师一家小规模给另一家小规模开了一张专票，怎么处理？正常情况下是开普票

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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