老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分转账支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分转账支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？

84784983 | 提问时间：2023 10/11 12:30

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你抵账的商品你给对方开发票，然后对方是根据实际销售给你的商品开发票是这样。

2023 10/11 12:35

3条追问解答查看全部

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