我是销售方，本来上个月应该按照简易计征开3%发票，但是上个月开的是9%的发票，只个月把9%发票红冲了，重新开的3%发票，而且这个月3%的发票税额大于9%红冲的税额，不知道如何填_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我是销售方，本来上个月应该按照简易计征开3%发票，但是上个月开的是9%的发票，只个月把9%发票红冲了，重新开的3%发票，而且这个月3%的发票税额大于9%红冲的税额，不知道如何填

84785025 | 提问时间：2023 10/10 13:07

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，3%和9%分开来申报的，你得分别填写对应的销售额，你出现负数写数额的这种得去税务局那边申报。

2023 10/10 13:14

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红冲之前6月开的3%简易计税的发票，能抵扣这个月开的9%的专票的税额吗?

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是这样的老师，就是我们这个月开一张负数发票3%个点的，然后开完了这个负数的发票之后，又开了一张9%的正数发票，但是他们中间就是有一个差额，负数的发票开的金额大于那个开的9%的正数的发票。 3%开负数发票的那个税额是做简易简易计税的，贷方红字，这个报税的时候是怎么处理？然后老师就是那个开票系统打出来的那个销项的税额和做账务处理的那个销项税额就不一样，差额差就差在那个简易计税的那个那个3%的那个税额。

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