问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
小规模上个季度开了20万普票，这个季度初把上个季度的20万充红了，出现负数20，又开了40万的普票，想问下个季度报税时是报20万，还是40万，是否用缴税，是按40万算还是差额20万算？
84785040 | 提问时间：2023 10/10 11:25
晓诗老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师,注册会计师
免费直播
同学你好 按照差额去计算的，红冲的会形成留底
2023 10/10 11:25
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
4到6月开专票20万，普票40万，附列资料全部含税价是填写60万，还是20万 129
小规模纳税人一个季度开普票20万，专票20万，我是按40万交税还是20万交税啊 11230
小规模季度开票40万，里面有20万免税，20万不免税。那么我需要交税吗 207
你好，如果是小微企业一个季度开专票20万，普票20万，是对20万的专票缴纳增值税还是按40万缴纳增值税 1298
老师 我3月份开的20万普票四月份冲红了 会影响我这个季度的免税额度么。我四月也开了20万也就是说我这个月开了40万 在一个上季度税率是免税 但是这季度调到1个点了 我对冲的那个20万是不是应该开免税的票呢。。 501
最新问答
查看更多
老师， 我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 17小时前
我想问的是：我于2020年在正常的时间节点考试且通过了税务（一）、税务（二），请问这个成绩是截止2024年有效，还是截止2025年有效？ 昨天
老师，您好。能举一个现金流量套期存在无效套期的例子吗？ 谢谢。 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册