老师小规模有5%差额征税又有3%的服务收入，申报增值税的时候，给是5%的扣除额填在附表第10与第11栏，全部含税收入填13栏，3%服务收入填在第5栏3%全部含税收入_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师小规模有5%差额征税又有3%的服务收入，申报增值税的时候，给是5%的扣除额填在附表第10与第11栏，全部含税收入填13栏，3%服务收入填在第5栏3%全部含税收入

84784966 | 提问时间：2023 10/09 16:24

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

季度30万普通发票，第十栏里面填写然后附列资料5%的成本，也就是第三行的第二列成本加税合计，第4行第一列填写收入的加税合计。

2023 10/09 16:26

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