1.采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否完整、清晰，比如：请购物品所属项目、用途、物品名、数量、规格、物品需求时间)，并核查是否经过部门负责人、公司领导审批。 2.接收请购单时遵循无计划不采购，名称规格等不清晰不采购，库存已积压的物资不采购的原则。 3.询价及其规定，研发人员根据项目安排或者日常工作需要，购置物品或硬件设备，可以预先在网上选好商品及价格，并填写请购单。 4.所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准。 5.无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。 6.领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。