老师,上个月已入账确定了无票收入,这个月又开发票了,应该怎么做账务处理呀?
借:应收账款 蓝字
贷:主营业务收入-无票收入 蓝字
应交税费--应交增值税(销项) 蓝字
这个月开票了:
第一步冲减:
借:应收账款 红字
贷:主营业务收入-无票收入 红字
应交税费--应交增值税(销项) 红字
第二步根据开票数据做:
借:应收账款 蓝字
贷:主营业务收入 蓝字
应交税费--应交增值税(销项) 蓝字
这样对吗老师?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84784975 | 提问时间:2023 10/08 17:05
对的,同学,是这样的
2023 10/08 17:06
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