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小规模纳税人按季度申报纳税，7，8月份做了税费减免的分录，借应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 税收减免 加上9月份开的票超过了30万，需要交税了，7.8月减免的税如何做分录？
84785003 | 提问时间：2023 10/08 10:31
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，按照当时免税的做负数
2023 10/08 10:31
6条追问解答 查看全部

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老师小规模减免税费分录是不是，借应交税费应交销项税贷应交税费减免税，然后借应交税费应交减免税贷营业外收入 771
小规模季度销售未超30万，减免增值税，会计分录需要先把应交税费-增值税转入应交税费-减免税吗？即做两笔分录：1、借：应交税费-增值税 贷：应交税费-减免税；2、借：应交税费-减免税 贷：营业外收入？ 996
老师，小规模纳税人季度不超过30万，减免税款的分录是借应交税费-减免税款，贷:补贴收入吧，那应交税费的金额是不含税销售额还是税额啊 974
小规模纳税人，增值税减免会计分录，借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交税费-未交增值税；借：应交税费未交增值税；贷：应交税费-应交增值税-减免税额；借：应交税费-应交增值税-减免税额；贷：营业外收入-政府补贴；这样做分录对吗 3219
小规模纳税人减免增值税，借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入 568
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