问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,请问,我的税费种认定只有服务,没有货物及劳务,填写增值税申报表的时候,只能填在服务那里,但我开的是货物销售发票,我填在货物及劳务那一栏过不了,我填在服务那一栏申报有影响没?
84785012 | 提问时间:2023 10/08 09:13
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您的情况描述,您的税费种认定只有服务而没有货物及劳务,因此在填写增值税申报表时,您只能将开出的货物销售发票填在服务那一栏。这可能会导致申报表中的数据不准确,因为货物销售发票所对应的销售额和税额与服务业的销售额和税额存在差异。 如果将货物销售发票填在服务那一栏,可能会导致以下问题: 1.销售额不准确:货物销售和服务业的销售额存在差异,将货物销售发票填在服务栏会导致销售额不准确,影响税务机关对您的评估和监管。 2.适用税率不正确:货物销售和服务业的税率通常不同,将货物销售发票填在服务栏可能会导致您适用的税率不正确,进而影响应纳税额的计算。 3.影响税务审计:如果税务机关在进行税务审计时发现您的申报表中的销售额和税额与实际情况不符,可能会对您进行问询或调查,甚至可能导致税务违规的风险。
2023 10/08 09:15
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取