上个季度暂估成本了分录是这样写的摘要暂估成本主营业务成本-33000贷库存现金33000，这个季度开来了发票30000 我这样写分录行吗借主营业务成本－30000 贷库存现金-30000 然后写本季度正确的借主营业务成本30000贷库存现金30000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上个季度暂估成本了分录是这样写的摘要暂估成本主营业务成本-33000贷库存现金33000，这个季度开来了发票30000 我这样写分录行吗借主营业务成本－30000 贷库存现金-30000 然后写本季度正确的借主营业务成本30000贷库存现金30000

84785035 | 提问时间：2023 10/07 21:56

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，对的，这个是可以的。可以这与的

2023 10/07 21:56

2条追问解答查看全部

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你好，我如果本月做预估计提成本，借：主营业务成本30000 贷：应付账款-暂估 30000 下月我想冲回该如何做分录，

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老师，前任会计暂估时，做的是，借主营业务成本 50000 贷应付账款-暂估50000 我现在到了部分发票30000，想冲销暂估，我做的是借库存商品30000 贷银行30000 冲销时借库存商品－30000 贷应付账款-暂估－30000 这样冲对不对呀

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老师你好，我22年暂估了成本3万。当时的分录是：借：主营业务成本30000 贷：应付账款-暂估30000 23年收到发票，票上的金额是1.8万。我今年应该怎么做账务处理呢。

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去年暂估借主营业务成本贷应付账款暂估今年2月份来了张发票30000税额3900这张发票想冲暂估怎么做

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