你单位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列<入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”+入库日期为当年度的“税收满纳金总额”,请校实，_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你单位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列<入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”+入库日期为当年度的“税收满纳金总额”,请校实，

84785013 | 提问时间：2023 10/07 21:07

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你有税收滞纳金或者是罚款，没有纳税调增吧

2023 10/07 21:08

4条追问解答查看全部

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你单位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列＜入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”+入库日期为当年度的“税收滞纳金总额”，请核实。傅会计麻烦您看下这个异常提示，是2020年度企业所得税年报的提示我看了对应的行，里面数字都是0 这个提示是什么意思，是有罚款没有填写吗

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您单位入库日期为当年度的“罚金……”“税收滞纳金总额＂为1.05元您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”

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老师你好，在做企业所得税年报时出现这句话：您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【637.23】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列\\\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。报表需要怎么调整？可以直接申报吗？

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老师你好，在做企业所得税年报时出现这句话：您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【20.33】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。这句话如何理解？

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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【0.62】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。以上是税务局年度申报风险提示，意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗？

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